Orden de compra
Registrar una compra
Las compras pueden corresponder a inventario o a servicios.
Selecciona proveedor y clase
Inventario requiere bodega; servicio no genera existencias físicas.
Completa fechas y documento
Distingue fecha del documento, fecha de inventario y período IVA.
Agrega el detalle
Revisa cantidades, costos, impuestos y retenciones aplicables.
Guarda el borrador
Mientras esté en borrador puedes corregir encabezado y líneas.
Confirma o recibe
Una compra de inventario pasa a recepción; una de servicio puede completarse al confirmar.
Ciclo operativo
Estados de una compra
El estado determina las acciones disponibles.
Borrador
Documento editable que todavía no afecta inventario.
Confirmada
Compra de inventario lista para recepción.
Recibida
Inventario o servicio completado; puede generar CxP.
Anulada
Documento detenido o recepción revertida según reglas aplicables.
Devolución o ajuste
Notas de crédito de compra
Se crean contra una compra recibida y quedan registradas directamente como recibidas.
Devolución total
Devuelve todo lo permitido de la compra y reduce existencias.
Devolución parcial
Devuelve cantidades seleccionadas sin superar lo disponible.
Descuento
Reduce el valor sin mover inventario.
Obligaciones
Cuotas y abonos CxP
Las condiciones de pago generan cuotas con vencimientos y saldos.
Filtra cuotas pendientes
Busca por proveedor, vencimiento o estado pendiente, parcial o pagada.
Registra el abono
Indica fecha e importe después de verificar el pago real.
Consulta el estado de cuenta
Comprueba saldo, vencimientos y aplicaciones realizadas.
Anula solo por corrección autorizada
La anulación revierte el efecto del abono y debe quedar justificada.